实训题      实训前期准备工作      1.请按照教材最后一页提供的网址进入平台首页，首次登录徐完成用户注册。                        2.激活教材序列号：首次登录后，单击页面右上方“激活教材序列号”按钮，输入教材封面贴片上的完整序列号，点击“确认激活”。      3.点击页面中在线学习按钮进入至操作页面                     实训目标      1.  掌握财务共享系统中员工费用报销的操作流程      2.  理解财务共享系统实现企业费用报销业务流程的整体流程      3.  了解财务共享系统前置费控标准从而提高费控管理质量的意义      任务背景      案例分析      向阳汽车有限公司要实现费用报销的费控管理，需要将各部门人员的职责与权限进行明确的分工与设计，各岗位人员需遵循财务共享系统的标准化、流程化操作设计，以实现费用报销在财务共享中心的自动化处理。      业务内容      1. 2020年6月1日，ABC公司销售部销售专员申请一笔业务招待费，共2295元。接待客户级别为二级，接待人数为2人，客户将于6月4日上午到北京并前往公司商谈，于6月5日返回。             申请的业务招待费4日晚入住荣耀酒店（入住即开具发票），5日中午退房，住宿费569元，其中客户张山（经理）所住标间每晚310元，客户张市（员工）所住标间每晚259元（张山和张市两人性别不同，需要分开住，并且根据级别不同，对住宿条件进行区分）。 接待当天中午在非凡酒店用海鲜宴请客户，价格较高，预计发生餐饮费（共3人，包括两位客户和一位销售专员）共636元。接待的两名客户从大连到北京的往返动车费共1090元（单人单程费用为272.5元，均乘坐动车）。      2. 2020年6月5日，销售专员根据有效发票发起报销，业务招待过程中实际发生住宿费530元（客户张山所住标间每晚300元，客户张市所住标间每晚230元），餐饮费636元（与申请费用一致），动车费1090元（单人单程272.5元，税率9%）。报销事由审批通过后，销售专员于当天收到报销款。             报销用发票信息如下                                                            要求：      1.请在系统中以部门员工身份发起费用申请，并将填写完成后的日常费用申请单（示例见教材图10-12）截图上传。      2.请在系统内以部门经理身份对该业务进行审批。      3.请在系统内以销售专业身份发起报销，并将费用报销单（示例见教材图10-21）截图上传。